经济责任审计被审计单位提供材料清单
时间：2019-09-04
1、被审计人员任职期间的职责范围、职责分工等有关资料。
2、被审计单位及被审计人员基本情况。
3、被审计人员任职期间单位改革、发展情况，在哪些方面取得新变化及做的主要工作。
4、被审计单位财务收支计划和经济指标完成情况（行政经费和专项资金单独反映、财务收支按明细反映、各项专项资金收支情况）。
5、被审计单位收费项目、收费标准、收费审批文件，收费金额及上缴的情况。
6、被审计人员任期内重大经济决策（审批）材料、可行性研究、会议纪要、有关协议、合同及实施效果材料。
7、被审计单位出台的内部政策、有关规定和办法等内部控制制度和管理制度及执行情况。特别在基建、采购、财务、招生、后勤服务方面的内部控制制度及作业流程。
8、被审计单位设备采购有关情况。
9、被审计单位奖学金、助学金等政策落实执行情况。
10、被审计单位及所属部门的财务报表及说明，财产物资盘点表等资料。
11、被审计单位及所属部门的年度工作计划和总结。
12、被审计单位与学校签订的责任书及完成情况。
13、被审计人员任职前后有关历史遗留问题处理情况。
14、被审计单位通过市场或其他方式取得的经营性收入或其他收入情况。
15、被审计单位科研及其他专项经费管理、使用和效益情况。
16、有关审计、财务、税务、物价等监督部门对被审计单位作出的专项检查结果、处理意见及纠正情况。
17、其他被审计单位认为应该向审计组提供和说明的资料和情况。
18、注：提供资料的期间为xxxx年x月至xxxx年x月。